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(FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER)  Esta rotina tem a finalidade de fazer a consulta das contas à receber.

A rotina de histórico banco, mostrará todo o movimento da conta, tanto do tipo Receita como Despesa.

(FINANCEIRO>CHEQUES RECEBIDOS)  Nessa rotina estará registrado todo o tipo de cheque que você receber, e for registrado no sistema. Também se pode dar a baixa e fazer devolução.

(FINANCEIRO > DOCUMENTOS)  Nesta rotina você consegue ver os planos, as parcelas, dar a baixa integral, parcial ou cancelamento dos planos. Também há possibilidade de criar novos documentos à pagar e documentos à receber.

(FINANCEIRO > CONTROLE CAIXA) Nesta rotina você pode fazer o controle do caixa da academia, fazer retiradas, suprimentos, abertura e fechamento, resumidamente, todo o controle do caixa.  

(FINANCEIRO > REAJUSTE PLANOS) Esta rotina tem a finalidade de fazer o reajuste dos valores dos planos para os alunos.

(FINANCEIRO > RENOVAÇÃO MATRÍCULAS) Nesta rotina pode-se renovar as matrículas dos alunos filtrando-as por status do Plano e também pesquisar somente os que estão vencidos à um número determinável de dias.  

(FINANCEIRO > FORNECEDORES)  Esta rotina tem a finalidade de cadastrar os fornecedores de materiais, suplementos, equipamentos, etc. Assim, poderão ser feitas entradas de materiais no sistema.

(FINANCEIRO > CONTA-CORRENTE)  Na rotina Conta Corrente você cadastra a conta que será utilizada para fins de cadastro no sistema.

(FINANCEIRO > BANCOS) Nesta aba você deve cadastrar quais os bancos que serão usados para que fique gravado no sistema e podendo ser habilitado quando for necessário.